REALISASI APBDes TAHUN 2017

Posted on by dskarangdinoyo
 B REALISASI  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
KODE REKENIG URAIAN  ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN  REALISASI  KETERANGAN
1 PENDAPATAN
1,1 Pendapatan Asli Desa
1.1.1 Hasil Usaha Desa  Rp                              –
1.1.2 Hasil Aset  Rp                              –
1.1.3 Tanah Kas Desa  Rp        264.000.000  Rp        264.000.000
1.1.4 Tanah Bengkok  Rp        276.000.000  Rp        276.000.000
1.1.5 Bangunan Desa  Rp                              –  Rp                              –
1.1.6 Lain – lain Kekayaan Milik Desa :
1.1.6.1 HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air)  Rp                              –  Rp                              –
1.1.6.2 BUM DeS (Badan Usaha Milik Desa)  Rp                              –  Rp                              –
1.1.6.3 BKD  Rp                              –  Rp                              –
1.1.6.4 Swadaya dan Partisipasi  Rp                              –  Rp                              –
1.1.6.5 Gotong Royong  Rp                              –  Rp                              –
1.1.7 Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah :
1.1.7.1 ………………………….  Rp                              –  Rp                              –
1,2 Pendapatan  Transfer
1.2.1 Dana Desa  Rp        794.333.500  Rp        794.333.500
1.2.2 Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten / Kota  Rp          17.649.800  Rp          17.649.800
1.2.3 Bagian dari hasil Restribusi daerah Kabupaten / Kota  Rp          14.376.100  Rp          14.376.100
1.2.4 Alokasi Dana Desa  Rp        412.854.000  Rp        412.854.000
1.2.5 Bantuan Keuangan :
1.2.5.1 Bantuan  Provinsi POKMAS  Rp        100.000.000  Rp        100.000.000
1.2.5.2 Bantuan  Provinsi BKD  Rp        100.000.000  Rp        100.000.000
1.2.5.3 Bantuan  Kabupaten / Kota  Rp                              –  Rp                              –
1.2.5.4 Bantuan keuangan Operasional BPD  Rp                              –  Rp                              –
1.2.5.5 Bantuan Oprasional Siswa /BOSDA  Rp        157.000.000  Rp        156.900.000
1,3 Pendapatan Lain – lain
1.3.1 Hibah  Rp                              –  Rp                              –
1.3.2 Sumbangan dari pihak ke – 3 yang tidak mengikat  Rp                              –  Rp                              –
1.3.3 Hasil kerja sama dengan pihak ke – 3  Rp                              –  Rp                              –
1.3.4 Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa  Rp                              –  Rp                              –
JUMLAH PENDAPATAN  Rp    2.136.213.400  Rp    2.136.113.400
2 BELANJA
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.1.1 Belanja barang dan Jasa :
2.1.1.1 Alat Tulis Kantor  Rp             3.869.100  Rp             3.869.100
2.1.1.2 Benda Pos  Rp             1.500.000  Rp             1.500.000
2.1.1.3 Pajak Aset Desa  Rp             6.500.000  Rp             6.500.000
2.1.1.4 Perawatan Kendaraan Dinas  Rp                600.000  Rp                600.000
2.1.1.5 Perjalanan Dinas  Rp             5.000.000  Rp                              –
2.1.1.6 Pakaian Dinas & Pakaian Kerja  Rp          17.000.000  Rp                              –
2.1.1.7 Pemeliharaan Peralatan Kantor  Rp                500.000  Rp                500.000
2.1.1.8 Listrik , Koran dan /wifi  Rp             4.500.000  Rp             4.500.000
2.1.1.9 Pajak Aset Desa ( Sepda Motor )  Rp                300.000  Rp                300.000
2.1.1.10 Biaya Penhisian Perangkat Desa  Rp          15.000.000  Rp          15.000.000
2.1.1.11 Pengecatan Balai Desa  Rp             2.860.000  Rp             2.860.000
2.1.2 Belanja Pegawai  :
2.1.2.1 Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat  Rp        216.000.000  Rp        216.000.000
2.1.2.2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa  Rp        237.600.000  Rp        237.600.000
2.1.2.3 Intensif Tata usaha  Rp             3.000.000  Rp                              –
2.1.2.4 Tunjangan BPD  Rp          35.400.000  Rp          35.400.000
2.1.2.5 Insentif Ketua 20 RT  RW  Rp          30.000.000  Rp          30.000.000
2.1.2.6 Tim Lelang  Rp             3.000.000  Rp                              –
2.1.2.7 Penghargaan Porna Perangkat Desa  Rp             6.000.000  Rp             6.000.000
2.1.3 Belanja Modal :
2.1.3.1 Pembangunan Papan Nama dan lembaga Desa  Rp          10.000.000  Rp          10.000.000
2.1.3.2 Pembelian meja kursi  Rp          20.000.000  Rp          20.000.000
2.1.3.3
2.1.4 Belanja Oprasional :
2.1.4.1 Operasional BPD  Rp             1.000.000
2.1.4.2 Operasional 20 RT  Rp                              –
JUMLAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  Rp        619.629.100  Rp        590.629.100
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.2.1 Pelaksanaan Program ODF     ( Open Defecation Free )
2.2.1.1 Belanja Modal
2.2.1.1.1 Pembangunan MCK  Rp          61.500.000  Rp          61.500.000
2.2.1.2 Belanja barang dan Jasa
2.2.1.2.1 Konsumsi pemicu ODF  Rp                              –  Rp                              –
2.2.1.2.2 Honor Tim Pelaksana Kegiatan  Rp                              –
2.2.2 Sanitasi Non ODF
2.2.2.1 Belanja Modal
2.2.2.1.1 Bantua oprasional Wislik  Rp                              –
2.2.2.1.2 Pembangunan sarana tempat cuci tangan  Rp                              –  Rp                              –
2.2.2.1.3 Pembangunan tempat sampah  Rp                              –  Rp                              –
2.2.2.1.4 Pembangunan saluran Pembuangan Air Limbah  Rp                              –  Rp                              –
2.2.2.2 Belanja barang dan Jasa
2.2.2.2.1 Honor  Rp                              –  Rp                              –
2.2.3 Program penurunan AKI – AKB    ( Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi )
2.2.3.1 Belanja Modal :
2.2.3.1.1 Kegiatan POKJA IV  Rp                              –
2.2.3.1.2 Pengadaan ambulan Desa  Rp                              –  Rp                              –
2.2.3.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.3.2.1 Pembelian alat kesehatan  Rp             2.000.000  Rp             2.000.000
2.2.3.2.2 Pembelian obat –  obatan  ]  ]
2.2.4 Program perbaikan  Balita & Lansia  kurang Gizi
2.2.4.1 Belanja Modal :
2.2.4.1.1 Pembangunan Pos Gizi  Rp                              –  Rp                              –
2.2.4.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.4.2.1 Posyandu Balita  Rp             5.000.000  Rp             5.000.000
2.2.4.2.2 Posyandu Lansia  Rp             6.000.000  Rp             6.000.000
2.2.4.2.3 Posyandu Ibu Hamil  Rp             2.400.000  Rp             2.400.000
2.2.4.2.4 Insentif Kader Pos Yandu ( Balita & Lansia )  Rp          18.000.000  Rp          18.000.000
2.2.4.2.5 Konsumsi Senam Lansia  Rp                              –  Rp                              –
2.2.5 Program Lingkungan Sehat
2.2.5.1 Belanja Modal :
2.2.5.1.1 Pembangunan Unit Pengolahan Limbah  Rp                              –  Rp                              –
2.2.5.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.5.2.1 Kegiatan POKJA I Dan II  Rp             2.000.000  Rp             2.000.000
2.2.6 Program Manajemen Pengelolaan Air
2.2.6.1 Belanja Modal :
2.2.6.1.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi dan pengelolaan Air  Rp        120.000.000  Rp        120.000.000
2.2.6.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.6.2.1 Honor  Rp                              –  Rp                              –
2.2.7 Program Peningkatan Produksi Pangan
2.2.7.1 Belanja Modal :
2.2.7.1.1 Pembangunan Lumbung Pangan  Rp                              –  Rp                              –
2.2.7.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.7.2.1 Kegiatan POKJA III / IV  Rp                              –  Rp                              –
2.2.7.2.2 Vaksinasi Ternak  Rp                              –  Rp                              –
2.2.7.2.3 HONOR  Rp                              –  Rp                              –
2.2.8 Program Rumah Sehat
2.2.8.1 Belanja Modal :
2.2.8.1.1 Bedeah rumah  Rp             2.500.000  Rp             2.500.000
2.2.8.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.8.2.1 Honor  Rp                              –  Rp                              –
2.2.9 Program perbaikan Infra struktur Desa
2.2.9.1 Belanja Modal :
2.2.9.1.1 Pembangunan Jembatan RT 16  Rp        150.000.000  Rp        150.000.000
2.2.9.1.2 Pembangunan Jembatan RT 01 Terik  Rp        130.000.000  Rp        130.000.000
2.2.9.1.3 Pembangunan Jalan Paving lingkungan  Rp        250.000.000  Rp        250.000.000
2.2.9.1.4 Pembangunan Pintu dam  Rp                              –  Rp                              –
2.2.9.1.5 Pembangunan Pagar Mokam
2.2.9.1.6 Pembangunan TPT  Rp        100.000.000  Rp        100.000.000
2.2.9.1.7 Pembangunan TPT  Rp        100.000.000  Rp        100.000.000
2.2.9.18 Perbaikan Kali Paing  Rp          12.000.000  Rp          12.000.000
2.2.9.1.9 Jembatan Bulak  Rp          12.772.800  Rp          12.772.800
2.2.9.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.9.2.1 Papan nama kegiatan / proyek dan dokumentasi  Rp                              –  Rp                              –
2.2.9.2.2 Pemeliharaan/Perawatan Jalan Paving  Rp                              –  Rp                              –
2.2.9.2.3 Tiang  PJU  Rp          20.000.000  Rp          20.000.000
2.2.9.2.4 Honor Tim Pelaksana Kegiatan :  Rp                              –
2.2.9.2.4.1 Pembomgkaran /Pemasangan Paving Dsn terik  Rp                              –  Rp                              –
2.2.9.2.4.2 Pembelian Pagar  Rp                              –  Rp                              –
2.2.10 Program Tata kelola Administrasi yang baik
2.2.10.1 Belanja Modal :
2.2.10.1.1 Pengadaan Data dinding  Rp                              –  Rp                              –
2.2.10.1.2 Pengadaan Buku Administrasi Desa  Rp                              –  Rp                              –
2.2.10.1.3 Pengadaan 1 Laptop  Rp                              –  Rp                              –
2.2.10.1.4 Pengadaan  2 Printer  Rp                750.000  Rp                750.000
2.2.10.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.10.2.1 Biaya Rapat  Rp                              –  Rp                              –
2.2.10.2.2 Kegiatan pembinaan Administrasi Desa  Rp                              –  Rp                              –
2.2.10.2.3 Pendataan dan pelaporan  Rp                              –  Rp                              –
2.2.10.2.4 Musrenbangdes  Rp             4.500.000  Rp             4.500.000
2.2.10.2.5 Honor pengelola keuangan :
2.2.10.2.5.1 KPA  ( Kuasa Pengguna Anggaran )  Rp                              –  Rp                              –
2.2.10.2.5.2 Koordinator PTPKD ( Pelak.Teknis Pengelola Keu. Desa )  Rp                              –  Rp                              –
2.2.10.2.5.3 Bendahara PTPKD ( Pelak. Teknis Pengelola Keu. Desa )  Rp                              –  Rp                              –
2.2.10.2.5.4 PTPKD ( Pelak. Teknis Pengelola Keu. Desa ) 5 orang  Rp                              –  Rp                              –
2.2.10.2.6 Honor Karyawan Desa  Rp                              –  Rp                              –
2.2.10.2.6.1 Honor tim Penyusun Perdes  Rp                              –  Rp                              –
2.2.10.2.6.2 Honor PLT Kaur Pembangunan  Rp                              –  Rp                              –
2.2.10.2.6.3 Honor PLT Kaur Pembangunan  Rp                              –  Rp                              –
2.2.10.2.6.4 Honor Kebon Desa  Rp          12.500.000  Rp          12.500.000
2.2.10.2.6.5 Honor P3N / 4 Kiyai  Rp          15.000.000  Rp          15.000.000
2.2.10.2.6.6 Oprasional Pengurus Kelompok HIPPA  Rp             2.500.000  Rp             2.500.000
2.2.10.2.6.7 Oprasional Kelompok Tani  Rp             2.500.000  Rp             2.500.000
2.2.10.2.6.8 Honor Karyawan Desa/ TU DESA  Rp             3.000.000  Rp             3.000.000
Honor kebersiahan Tepi Jalan Poros Desa  Rp             6.900.000
JUMLAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  Rp    1.041.822.800  Rp    1.034.922.800
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.3.1 Program Kepesertaan Keluarga Berencana
2.3.1.1 Belanja Modal :
2.3.1.1.1 ………………….……….  Rp                              –  Rp                              –
2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.3.1.2.1 Pembinaan dan penyuluhan Pasangan Usia Subur  Rp             1.500.000  Rp             1.500.000
2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan  Rp                              –  Rp                              –
2.3.2 Program Penigkatan Sumber Daya Manusia
2.3.2.1 Belanja Modal :
2.3.2.1.1 Pembuatan Bener  Rp             2.000.000  Rp             2.000.000
2.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.3.2.2.1 Pelatihan SDM  Pem Des & Lembaga Desa  Rp                              –  Rp                              –
2.3.3 Program Kepesertaan Jaminan Kesehatan
2.3.3.1 Belanja Modal untuk :
2.3.2.1.1 …………………………..
2.3.3.2 Belanja Barang dan Jasa
2.3.3.2.1 Kegiatan POKJA II  Rp                              –  Rp                              –
2.3.3.2.2 Sosialisasi
2.3.3.2.3 Perlindungan Kesehatan Foging  Rp                              –  Rp                              –
2.3.3.2.4 Jalin Matra Feminisasi  Rp                              –  Rp                              –
2.3.4 Program Wajib Belajar
2.3.4.1 Belanja Modal
2.3.4.1.1 Pegadaan Meja Kursi Belajar  Rp                              –  Rp                              –
2.3.4.2 Belanja Barang dan Jasa
2.3.4.2.1 Bantuan Untuk  Siswa SLTA / BOSDA  Rp        157.000.000  Rp          98.600.000
2.3.4.2.2 Bantuan Untuk  TK / PAUD  Rp             2.400.000  Rp             2.400.000
2.3.4.2.3 Intensuf Guru  TPQ  Rp          28.860.000  Rp          28.860.000
2.3.4.2.4
2.3.5 Program Pemanfaatan Ruang
2.3.5.1 Belanja Modal
2.3.5.1.1 pembangunan/Perawatan Gedung Pemerintahan  Rp                              –  Rp                              –
2.3.5.2 Belanja Barang dan Jasa
2.3.5.2.1 Pembinaan ttg Pemanfaatan Ruang Desa  Rp                              –  Rp                              –
2.3.5.2.2 Inventarisasi jumlah bangunan  Rp                              –  Rp                              –
2.3.6 Program penguatan kebangsaan
2.3.6.1 Belanja Modal
2.3.6.1.1 Pembelian Bendera  Rp                              –  Rp                              –
2.3.6.2 Belanja Barang dan Jasa
2.3.6.2.1 Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional  Rp             3.500.000  Rp             3.500.000
2.3.6.2.2 Peringatan Hari Besar Islam  Rp                              –  Rp                              –
2.3.6.2.3 Kegiatan Safari Ramadhan  Rp                              –  Rp                              –
2.3.6.2.3 Tunjangan Hari Raya/Paket Lebaran  Rp                              –  Rp                              –
2.3.6.2.4 Pembangunan TPQ  Rp          50.000.000  Rp          50.000.000
2.3.6.2.4.1 Masjid Terik  Rp          10.000.000  Rp          10.000.000
2.3.6.2.4.2 Masjid Karangdinoyo I  Rp          10.000.000  Rp          10.000.000
2.3.6.2.4.3 Masjid Karangdinoyo II  Rp          10.000.000  Rp          10.000.000
2.3.6.2.4.4 Masjid Dadap  Rp          10.000.000  Rp          10.000.000
2.3.6.2.4.5 Masdjid Nglajer  Rp          10.000.000  Rp          10.000.000
JUMLAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA  Rp        295.260.000  Rp        236.860.000
2.4 Bidang pemberdayaan  masyarakat
2.4.1 Program Pemberantasan Buta Aksara
2.4.1.1 Belanja Modal
2.4.1.1.1 Pegadaan Peralatan Belajar  Rp                              –  Rp                              –
2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.4.1.2.1 Sekolah Non Formal Untuk Buta Aksara / Kejar Paket  Rp                              –  Rp                              –
2.4.1.2.2 Insentif Tutor  Rp                              –  Rp                              –
2.4.2 Program Taman Baca Masyarakat
2.4.2.1 Belanja Modal
2.4.2.1.1 Pembangunan Tempat Taman Bacaan Masyarakat
2.4.2.2 Belanja Barang Dan Jasa
2.4.2.2.1 Pemberdayaan Terhadap Program Taman Baca Masyarakat  Rp                              –  Rp                              –
2.4.2.2.2 Pemberian PMT Murid  Rp                              –  Rp                              –
2.4.3 Program Pemanfaatan Lahan
2.4.3.1 Belanja Modal
2.4.3.1.1 Pembelian Tanaman Produkti  Rp                473.500  Rp                473.500
2.4.3.2 Belanja Barang Dan Jasa
2.4.3.2.1 Pengukuran dan pemasangan patok sawah kas Desa  Rp                              –  Rp                              –
2.4.3.2.2 Honor Panitia Lelang  Rp                              –  Rp                              –
2.4.4 Pemberdayaan masyarakat terhadap program PKK
2.4.4.1 Belanja Modal
2.4.4.1.1 Pegadaan Sragam PKK  Rp                              –  Rp                              –
2.4.4.1.2 Pegadaan Sagasih  Rp             3.000.000  Rp             3.000.000
2.4.4.1.3 Pegadaan Buku Dawis  Rp                              –  Rp                              –
2.4.4.2 Belanja Barang Dan Jasa
2.4.4.2.1 Penunjang kegiatan 10 program pokok PKK  Rp                              –  Rp                              –
2.4.4.2.2 Kegiatan Bibang Umum PKK  Rp          88.000.000  Rp          88.000.000
2.4.4.2.3 Insentif Pengurus PKK
2.4.4.2.3.1 Insentif Ketua PKK  Rp                              –  Rp                              –
2.4.4.2.3.2 Insentif Sekretaris PKK  Rp                              –  Rp                              –
2.4.4.2.3.3 Insentif Bendahara PKK  Rp                              –  Rp                              –
2.4.4.2.4 Insentif Pengurus Sub Kader  Rp             5.460.000  Rp             5.460.000
2.4.4.2.5 Insentif Pengurus SUB PKBD  Rp             4.800.000  Rp             4.800.000
2.4.4.2.6 Insentif Pengurus/Guru PP Dan KB  Rp          20.400.000  Rp          20.400.000
2.4.4.2.7 Insentif Pengurus Kader Dawis  Rp                              –  Rp                              –
2.4.4.2.8 Insentif Pendamping Dawis  Rp             4.920.000  Rp             4.920.000
2.4.5 Pemberdayaan masyarakat terhadap program Karang Taruna
2.4.5.1 Belanja Modal
2.4.5.1.1 Pembelian Peralatan Olah Raga  Rp                              –  Rp                              –
2.4.5.1 Belanja Barang Dan Jasa
2.4.5.1.1 kegiatan karang Taruna  Rp             5.000.000  Rp                              –
2.4.5.1.2 Perbaikan Lapangan Sepak Bola & Bola Volly  Rp          26.500.000  Rp                              –
2.4.6 Pemberdayaan masyarakat terhadap program LPMD
2.4..6.1 Belanja Modal
2.4.6.1.1 Pakaian Kerja LPMD  Rp                              –  Rp                              –
2.4.6.2 Belanja Barang Dan Jasa
2.4.6.2.1 Operasional  LPMD  Rp                              –
2.4.6.2.2 Insentif Pengurus LPMD  Rp          10.008.000  Rp          10.008.000
2.4.7 Pemberdayaan masyarakat terhadap program LINMAS
2.4.7.1 Belanja Modal
2.4.7.1.1 Pembuatan Pos Kampling RT 17  Rp                              –  Rp                              –
2.4.7.1.2 Pegadaan Rompi Linmas  Rp                              –  Rp                              –
2.4.7.2 Belanja Barang Dan Jasa
2.4.7.2.1 Insentif Pengurus/Anggota LINMAS  Rp             7.440.000  Rp             7.440.000
2.4.7.2.2 Honor Danton 2 orang  Rp             3.500.000  Rp             3.500.000
2.4.8 Pemberdayaan masyarakat terhadap program KPMD
2.4.8.1 Belanja Modal
2.4.8.1.1 Pegadaan Leptop  Rp                              –  Rp                              –
2.4.8.2 Belanja Barang Dan Jasa
2.4.8.2.1 Insentif   KPMD  Rp                              –  Rp                              –
JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  Rp        179.501.500  Rp        148.001.500
2.5 Bidang Tak Terduga
2.5.1 Program Penanganan Bencana
2.5.1.1 Belanja Modal Untuk:
2.5.1.11 Pembelian Sarana Peralatan Evakuasi Bencana  Rp                              –  Rp                              –
2.5.1.2 Belanja Barang Dan Jasa
2.5.1.2.2 Sosialisasi Penanggulangan Bencana  Rp                              –  Rp                              –
2.5.1.2.3 Memberi Bantaun Dampak Bencana  Rp                              –  Rp                              –
2.5.1.2.4 Penaggulangan Bencana Longsor
2.5.1.2.5 Cadangan Dana  Rp                              –  Rp                              –
JUMLAH TAK TERDUGA  Rp             1.000.000
JUMLAH BELANJA  Rp    2.137.213.400  Rp    2.010.413.400
SURPLUS/DEFISIT (pendapatan – belanja)  Rp          (1.000.000)  Rp        125.700.000
3. PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya    (SILPA)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Penerimaan pinjaman
3.1.4 Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Pembayaran Utang
3.2.3 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembiayaan Netto (Penerimaan – Pengeluaran)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
 Ditetapkan di : Karangdinoyo
 Pada Tanggal :
 Kepala Desa Karangdinoyo
 Drs KASTURI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *